衡阳市疾病预防控制中心2021年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）政府采购预算

（四）国有资产占有情况说明

（五）预算绩效目标说明

（六）“三公”等经费预算说明

（七）其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

一、 部门职能职责

衡阳市疾病预防控制中心是衡阳市卫生健康委员会二级机构，为公益一类全额拨款事业单位，本单位主要职责是：

为全市人民群众身体健康提供保障服务。负责疾病预防控制与管理；突发公共卫生事件应急处置和疫情报告、监测分析与管理；健康危害因素监测分析与干预、实验室检测分析与评估；职业病防治和职业卫生、放射卫生技术服务；食品与饮用水安全风险监测与评估；预防性健康体检、职业健康监护及健康教育与促进；预防医学科研与培训等。

二、机构设置

本单位现有科室22个，在职人员178人，退休人员149人，属市二级预算单位。

三、部门收支概况

（一）收入预算：2021年年初预算数12591.7万元，其中，一般公共预算拨款2875.13万元。

      （二）支出预算：2021年年初预算数12591.7万元，其中，社会保障和就业支出276万元，医疗卫生与计划生育支出12098.64万元，住房保障支出217.06万元。

      具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为3849.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费。

项目支出：8742.44万元。

     （三)政府采购预算：2021年年初预算数为8072.16万元。包含：办公设备购置费43.6万元、专用设备购置费2692.66万元、其他服务745.9万元、业务用车（保险、维修、加油）服务54万元、业务用车购置36万元、房屋建筑物购建4500万元。

（四）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本单位共有办公及业务用房15897平方米；业务用车14辆；单位价值200万元以上大型设备1套。2021年部门预算安排购置车辆2辆、安排购置价值200万元以上专用设备3套。

（五）预算绩效目标说明：本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为12591.7万元，其中，基本支出3849.26万元，项目支出8742.44万元。

（六）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数128万元，其中：公务接待费28万元、公务用车购置费36万元、公务用车运行费54万元、因公出国（境）费10万元。2021年公务用车购置数2台。会议费预算数10.6万元、培训费预算数101.9万元。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：项目绩效目标申报表

表十一：专项资金绩效目标申报表

表十二：部门整体支出绩效目标申报表